中共内乡县委办公室2021年部门预算公开

中共内乡县委办公室2021年部门预算公开

目    录

第一部分 中共内乡县委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分中共内乡县委办公室2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 中共内乡县委办公室2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：

1、负责县委机办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。       

2、负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。       

3、负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项。搞好各种工作关系的协调。 

4、负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。 

5、搞好信息调研，发挥参谋助手作用，为领导正确决策提供依据。

6、对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。

7、搞好调查研究，开展政策咨询，监督、检查上级各项政策的贯彻落实。

8、负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真机保密政策法规的宣传贯彻落实。

9、根据党和国家有关政策，结合县委机关实际，研究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法，积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。

10、负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。

11、负责县委、县领导和县委办来往客人的接待和服务工作。

12、负责机关车辆的调配、使用和管理。

13、负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新，搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。

14、负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。

15、负责县委机关的安全保卫工作，做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。

16、负责县委办公室文件的打印、印刷工作。

17、完成县委领导交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市中共内乡县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定，中共内乡县委办公室设15个科室：包括综合科（常委办公室）、县委绩效管理办公室（会务科）、机要保密通信文电科（县委办公室保密委员会办公室）、法规科（县委法律顾问室）、信息调研科、督查室档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室（政策研究室），县委机关党委（机关纪委、人事科）、内乡县委创新型经济发展服务中心、内乡县效能服务中心、县委机关事务管理局。

（二）部门预算单位构成

中共内乡县委办公室部门预算为本级预算。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2021年收入总计885.3万元，支出总计885.3万元，与上年预算相比，收支总计各减少20.8万元，下降2.29%。主要原因为：项目支出压缩减少。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2021年收入总计885.3万元，其中：一般公共预算收入885.3万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2021年支出总计885.3万元，其中：基本支出699.8万元，占总支出的79.04%；项目支出185.5万元，占总支出的20.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2021年财政拨款收入885.5万元，支出885.3万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各下降5.8万元，减少0.62%。主要原因为：项目支出减少。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2021年一般公共预算支出年初预算885.3万元。主要用于基本支出699.8万元，占总支出的79.04%；项目支出185.5万元，占总支出的20.96%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

中共内乡县委办公室2021年一般公共预算基本支出699.8万元，其中：人员经费520.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费179.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共内乡县委办公室2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共内乡县委办公室2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为98万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加18万元，增长22.5%，主要原因为新购入一辆公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年无变化。

（二）公务用车购置及运行费63万元，其中，公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比增加18%。公务用车运行维护费预算数与2020年相比无变化。主要原因:新购置一辆公务用车。

（三）公务接待费35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无变化。        

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为365万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      中共内乡县委办公室2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，中共内乡县委办公室部门所属单位共有车辆  辆，其中:一般公共用车11辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共内乡县委办公室2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共内乡县委办公室2021年部门预算公开