内乡县团委2021年部门预算公开

内乡县团委2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县团委概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县团委2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县团委2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：

（一）据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（二）负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（三）围绕全县经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

（四）围绕全县党政工作大局，突出青年特点，完善服务内容，促进青年创业就业。对全县性青年社团组织实行指导和管理。

（五）开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

（六）调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

（七）加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（八）维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。         

（九）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

团委部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

共青团内乡县委为正科级单位，行政编制5个（其中书记1人，副书记2人，办公室主任1人，工勤1人）。现有人员5名。经费实行财政全额预算管理。

（二）部门预算单位构成

团县委预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

团县委预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.团县委机关本级

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入总计106.7万元，支出总计106.7万元，与2020年相比，收支总计各减少59.2万元，减少35.7%。主要原因为：财政非税专户收入2021年与2020年相比减少60万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入总计106.7万元，其中：一般公共预算收入71.7万元；财政专户收入35万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2021年支出总计106.7万元，其中：基本支出71.7万元，占总支出的67.2%；财政专户收入35万元，占总支出的32.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入总计106.7万元，支出总计106.7万元，与2020年相比，收支总计各减少59.2万元，减少35.7%。主要原因：财政非税专户收入2021年与2020年相比减少。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2021年一般公共预算支出年初预算106.7万元。主要用于基本支出53.2万元，占总支出的共青团内乡县委49.9%；项目支出共青团内乡县委53.5万元，占总支出的共青团内乡县委50.1%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

共青团内乡县委2021年一般公共预算基本支出53.2万元，其中：人员经费45.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

共青团内乡县委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0.5万元。与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元。

（三）公务接待费  0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年无变化

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为43.9万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2021政府采购预算安排 0万。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      共青团内乡县委2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我局所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

共青团内乡县委2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：共青团内乡县委2021年度部门预算表