内乡县人大 2021年部门预算公开

 内乡县人大 2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县人大概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县人大2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县人大2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。

3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县机构编制委员会【2005】29号文件明确规定：县人大内设机构8个，包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会。核定编制32人。实有32人，其中正处级3人，副处级12人，正科级8人，副科级3人，副科以下6人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，人大是独立预算部门

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人大2021年收入总计 641万元，支出总计641万元，2020年收入总计550.5万元，支出总计550.5万元，与上年预算相比 ，收支总计各增加90.5万元，增长16.44  %。主要原因为：1、人员增加，工资基数增加；2、2021年根据需要召开两次人代会，会议费支出预算比去年多出30万。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人大办公室2021年收入总计641万元，其中：一般公共预算收入641万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人大办公室2021年支出总计641万元，其中：基本支出479.3万元，占总支出的74.77%；项目支出161.7万元，占总支出的 25.23 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县人大2021年财政拨款收入641万元，支出641万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加90.5万元，增长16.44%。主要原因为：1、人员增加，工资基数增加；2、2021年根据需要召开两次人代会，会议费支出预算比去年多出30万。       。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2021年一般公共预算支出年初预算641万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出641万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县人大办公室2021年一般公共预算基本支出479.3万元，其中：人员经费400.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费78.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县人大办2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县人大办公室2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为30.3万元。2021年“三公”经费支出预算数和2020预算数相同 。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费18.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年预算数相同。公务用车运行维护费预算数与2020年预算数相同。

（三）公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相同。 

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为78.7万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县人大办2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

（四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县人大常委会共有车辆4辆，其中:一般公共用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县人大办2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 内乡县人大 2021年部门预算公开表.xls