内乡县市场监督管理局2021年部门预算公开

 内乡县市场监督管理局2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县市场监督管理局2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县市场监督管理局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：

1、负责全县市场综合监督管理

2、负责全县市场主体统一登记注册。

3、负责监督指导、统筹协调全县市场监管综合执法工作。

4、负责全县反垄断执法相关工作。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责全县宏观质量管理。

7、负责全县产品质量安全监督管理。

8、负责全县特种设备安全监督管理。

9、负责全县食品安全监督管理综合协调。

10、负责全县食品安全监督管理。

11、负责全县药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

12、负责组织全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。

13、负责全县药品、医疗器械和化汝品上市后风险管理。

14、负责统一管理全县计量工作。

15、负责统一管理全县标准化工作。

16、负责统一管理全县检验检测工作。

17、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作

18、负责全县知识产权监督管理和保护运用。

19、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

20、负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

22、有关职责分工。

(1) 与县公安局的有关职责分工。

(2) 与县农业农村局、县畜牧局有关职责分工。

(3) 与县卫生健康委员会的有关职责分工。

(4)与县商务局的有关职责分工。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县市场监督管理局内设机构 20个，包括：1、办公室(机关事务服务中心)

 2、人事教育股

3、财务审计股

4、法规股

5、行政审批服务股(登记注册股)

6、信用监督管理股 

7、市场规范监督管理股

8、价格监督检査股 

9、食品安全协调股。

10、食品生产安全监督管理股

11、食品流通安全监督管理股

12、餐饮食品安全监督管理股　

13、药品化妆品医疗器械监督管理股

14、质量安全监督管理股

15、特种设备安全监察股

16、认证监督管理股

17、标准化计量股

18、知识产权保护股

19、广告和网络交易监督管理股

20、党建办公室

机关编制人数45人、实有人数45人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县市场监督管理局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共 3个。

1、内乡县市场监督管理局机关本级。

2、内乡县质量技术监督检验测试中心。

3、内乡县食品监督所。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局2021年收入总计3039.8万元，支出总计3039.8 万元，与上年预算相比 ，收支总计各增加 504.4   万元，增长21%。主要原因为：机构改革后人员增加，人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局2021年收入总计3039.8万元，其中：一般公共预算收入2981.3 万元，罚没收入 14.4万元，国有资本收益11.3万元，财政专户收入32.8万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局2021年支出总计3039.8万元，其中：基本支出2585.3万元，占总支出的85 %；项目支出454.5   万元，占总支出的15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局2021年财政拨款收入3039.8万元，支出3039.8万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加  504.4万元，增长21%。主要原因为：机构改革后人员增加，人员经费相应增加。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2021年一般公共预算支出年初预算3039.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2585.2万元，占85 %；项目支出454.5万元，占15 %；其中：内乡县市场监督管理局机关基本支出2081.3万元，占总支出的68%，项目支出394.1万元占总支出的0.13%。内乡县质量技术监督检验测试中心基本支出318.4万元，占总支出的0.1%，项目支出46万元占总支出的0.01%。内乡县食品监督所基本支出185.5万元，占总支出的0.06%，项目支出14.4万元，占总支出的0.005%。　

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出2585.3万元，其中：人员经费2410.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费174.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县市场监督管理局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县市场监督管理局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为270万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加85 万元，增长45 %，主要原因本年度增加公务用车购置85万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行230万元，其中，公务用车购置费85万元；公务用车运行维护费145万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比增加85万，增加31%。公务用车运行维护费预算数与2020年相比一致。

（三）公务接待费40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比一致。

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为174.9万元，主要用于办公费、水电费、维修费、邮电费、差旅费 等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排 0万元。其中货物类 0万元，工程类 0万元，服务类0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县市场监督管理局2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   （四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县市场监督管理局部门所属单位共有车辆37辆，其中:一般公共用车1辆；单价50万元以上通用设备 1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县市场监督管理局2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：内乡县市场监督管理局2021年部门预算公开表.xls