内乡县房产管理中心2021年决算公开

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1106.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.59万元，增长14%，主要原因是在职职工及退休职工的工资及社保增长。

二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计1063.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计1106.45万元，其中：基本支出1036.45万元，占93.67%；项目支出70万元，占6.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计均为1106.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.59万元，增长14%，主要原因是在职职工及退休职工的工资及社保增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出1106.45万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.15万元，增长19.31%，主要原因是在职职工及退休职工的工资及社保增长以及老旧小区项目增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1106.45万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1106.45万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.4万元，支出决算为1106.45万元，完成年初预算的105.43%。 其中：

1.212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1036.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目编码不一致，2021年预算编制中一般公共预算支出情况表，编制在221住房保障支出中。

2.212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）99其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目编码不一致，2021年预算编制中一般公共预算支出情况表，编制在221住房保障支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1036.45 万元。其中：人员经费 981.16万元，主要包括：基本工资 364.05万元、津贴补贴 80.09 万元、奖金53.61 万元、机关事业单位基本养老保险繳费 127.91万元、职业年金繳费56.29万元、职工基本医疗保险缴费 49.89 万元、其他社会保障缴费6.52 万元、其他工资福利支出20.19 万元、抚恤金8.87万元、生活补助 10. 80 万元、佳房公积金 85.94 万元。公用经费 52.29 万元，主要包括：办公费 10.66 万元、印刷费 0.21 万元、咨询费2万元、电费3.45万元、邮电费0.42 万元、差旅费0.20万元、维修（护）费2.76万元、培训费 4.73 万元、公务接待费1.10万元、劳务费10万元、委托业务费、工会经费、福利费 0.43 万元、公务用车运行维护费 4,44 万元、其他商品和服务支出 11.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，

支出决算为 5.54 万元，预算的 55.95%。2021 年度 “三公”经费支出决算书与预算数存在差异的主要原因是按照三公经费规定，节约节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.44万元，完成预算的44.84%，

占80.14%；公务接待费支出决算1.10万元，完成预算的11.11%，占19.86%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为。

万元，完成年初预算的0%。。全年使用财政拔款安排出国团

组0个、累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费年初预算为4.9万元，支出决算为 4.44万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。

其中：

公务用车购置支出为0 万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为4.44万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。其中：

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境〉外来访团组口个、来访外宾0人次（不包括陪同人员)

其他国内公务接待支出1.10万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2021年共接待国内来访团组58个、来宾119人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县房产管理中心 2021 年度没有政府性基金预算财

政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县房产管理中心 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拔款安排的支除。

十、机关运行经费支出情况说明

内乡县房产管理中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县房产管理中心共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；

支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

内乡县房产管理中心2021年度没有进行项目绩效自评，所以无自评结果。

第四部分：名词解释

 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”‘事收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”

经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及共他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生交化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。