2022 年内乡县房产管理中心预算公开

目 录

第一部分 内乡县房产管理中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县房产管理中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县房产管理中心2022年部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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第一部分

内乡县房产管理中心 概况

一、内乡县房产管理中心主要职责

内乡县房产管理中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家省、市有关住宅及房产业的方针、政策和法规，制订我县住宅及房产业发展管理办法，细则和规定，并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门研究制订全县住宅及房产业的发展战略及中长期发展规划，编制本县级年度住宅建设计划，并组织实施。

（三）负责全县房产测绘管理工作。

（四）负责全县房产权属档案的管理工作，具体管理全县规划区内的房产权属档案和房屋拆迁灭籍管理工作，负责县本级直管的管理和修缮工作。

（五）负责全县规划区内房产转让、出租、抵押、拍卖、评估交易管理工作。

（六）负责全县商品房预售管理、房地产中介服务机构的资质及服务人员资格审核工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理，扶着全县房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

（七）负责全县住宅物业管理的行业管理，负责物业管理企业资质审核及管理人员的资格审核工作，负责全县住宅专项维修资金的管理。

（八）负责全县室内装饰行业管理和安全管理工作。

（九）负责房产行业监督管理工作，负责查处房产行业违法违章行为，规范和维护房产市场秩序。

（十）负责制定保障性住房建设规划和年度工作计划并组织实施，组织检查验收保障性安居工程资金使用、建设质量、实施进度、工程竣工情况。

（十一）负责对全县住房保障建设工作进行监督，负责实施全县中心城区最低收入家庭租赁补贴对象的认定、审核、发放工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、内乡县房产管理中心所属预算单位构成情况

内乡县房产管理中心部门预算包括局机关本级预算，共有1个独立预算单位（内乡县房产管理中心）本级。机构设置为7个内设机构，分别是办公室、人事股、施工股、财务股、住房保障性办公室、棚改办公室、物业办公室。

1. 内乡县房产管理中心（本级）

第二部分

内乡县房产管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县房产管理中心2022年收入总计1030.8万元，支出总计1030.8万元，与 2021 年预算相比，收入减少18.6万元，下降 1.77;支出减少18.6 万元，下降 1.77。

收支减少的主要原因：一是退休人员增加；二是人员编制变动。

二、收入预算总体情况说明

内乡县房产管理中心2022 年收入合计 1030.8万元，其中：一般公共预算1030.8万元; 财政专户管理资金收入 0万元;事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县房产管理中心2022年支出合计1030.8万元，其中：基本支出845.6万元，占82.03；项目支出185.2万元，占17.97 。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县房产管理中心2022年一般公共预算收支预算1030.8万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加     177.5万元，增长20.80，主要原因是2022年政府收回内乡县房产管理中心罚没收入和国有资本收益，人员工资及社保有财政补贴。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县房产管理中心2022年一般公共预算支出年初预算为1030.8万元。其中：基本支出845.6万元，占82.03；项目支出185.2万元，占17.97 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县房产管理中心2022 年一般公共预算基本支出年初预算为845.6万元。其中：人员经费支出836.5万元，占 98.92 ；公用经费支出 9.2万元，占 1.08 。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为9.9万元。2022 年

“三公”经费支出预算数比 2021 年增加0 万元，  具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年增加 0万元，增长0  。

（二）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年增加0 万元，增长0  。

（三）公务用车购置及运行费  4.9 万元，其中，公务 用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.9万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加 0 万元，增长0  。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县房产管理中心2022年政府性基金预算拨款安排的支出为 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县房产管理中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情

我单位无政府采购支出预算

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆 1辆，其中：一般公务用车

1辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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    我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

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两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障 单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费

、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县房产管理中心 2022 年部门预算表

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2022年部门收支预算表

预算01表

部门名称：           内乡县房产管理中心                                单位：万元

2022年部门收入预算表

预算02表

部门名称：  内乡县房产管理中心                                                                                                                                          单位：

2022年部门支出预算表

预算03表

部门名称：   内乡县房产管理中心             单位：万元

2022年财政拨款收支预算表

预算04表

部门名称：           内乡县房产管理中心                     单位：万元

2022年一般公共预算支出预算表

预算05表

部门名称：  内乡县房产管理中心            单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

                                        预算06表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：         内乡县房产管理中心                   单位：万元

2022年支出经济分类汇总表

预算07表

部门名称：        内乡县房产管理中心                  单位：万

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

预算08表

部门名称:               内乡县房产管理中心                        单位：万元

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

预算09表

部门名称：   内乡县房产管理             单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

预算10表

部门名称： 内乡县房产管理中心                                                                                                           单位：万元

预算11表

省级部门(单位)整体绩效目标表

投入管理指标

                                                  2022年度省级部门预算项目绩效目标表

                                                                                                                                                            预算12表

部门名称：             内乡县房产管理中心